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生成日期   2018-09-23 公开日期   2018-09-23
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发布机构   文  号  
索 引 号  555553960/2018-101105
k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局2017年部门决算公开
来源: 市人民政府金融工作局  发布时间:2018-09-23

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2017年部门决算公开

 

根据清远市财政局《关于批复2017年度市级部门决算的通知》(清财办〔201827号),我局在清远市政府门户网站“信息公开”之“财政信息”公开本单位的部门决算信息,现将公开信息说明如下:

 

第一部分 k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市关于金融工作的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。

(二)组织协调市有关部门对地方金融机构的管理,协调和支持中央驻市金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管,协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾问题。

(三)培育和发展农村金融体系,对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

(四)指导和支持各类金融机构改革创新,组织协调金融突发事件应急工作,整顿与规范金融秩序,配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

(五)负责对地方国有金融资产的监督管理,组织协调地方金融资源的优化配置,监督检查地方国有金融资产运营情况。

(六)培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场,指导和推进企业改制上市,参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

(七)统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

(八)对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

(九)指导和推进本市企业改制上市工作。

(十)培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共2个,包括k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局本级和下属1个预算单位--清远市金融服务中心。

 

第二部分 k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局

2017年度部门决算表

 

市直部门应当公开的决算表格(附后)包括:

(一)收支总表(3),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

(二)财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

第三部分   k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局

2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

我局2017年度总收入1789.37万元,其中本年收入1736.24万元,年初结转和结余53.13万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1726.73万元,比上年决算数增加433.29万元,增长了33%。主要原因:一是人员的增加,二是工资的自然晋升,三是增加了中小企业发展专项资金。

2.其他收入9.50万元。主要包括银行存款利息收入。

(二)年度支出总体情况

k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局2017年度总支出1789.37万元,其中本年支出1746.28万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出288.97万元,主要用于日常工作开支,跟上年决算数基本持平。

2.社会保障和就业支出18.06万元,主要用于退休工资福利支出,比上年决算数增加了11.17万元,增长162.11%,主要原因是因为退休工资的正常晋升和调整缴交养老保险功能科目。

3.医疗卫生与计划生育支出2.89万元,主要用于行政事业单位医疗卫生与计划生育支出,与上年决算数一致。

4.农林水支出281.81万元,主要用于农业保险保费补贴支出,比上年决算数减少了129.63万元,减少46%,主要原因是惠普金融发展支出专项资金的减少。

5.金融支出137.25万元,主要用于企业上市补贴,比上年决算数减少484.29万元。

6.住房保障支出16.8万元,主要用于住房公积金支出,跟上年决算数基本持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局2017年度财政拨款收入合计 1779.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1726.73万元,比年初预算数增加433.29万元,主要原因是中小企业发展专项资金的增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%

(二)2017年度财政拨款支出说明

k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局年度财政拨款支出总计1779.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1736.77万元,比上年增加465.74万元,增长36.64 %;主要原因一是人员增加,二是企业发展专项资金的增加。政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

分功能科目看,一般公共服务支出279.46万元,主要用于日常工作开支;社会保障和就业支出18.06万元,主要用于退休工资福利支出;医疗卫生与计划生育支出2.89万元,主要用于行政事业单位医疗卫生与计划生育支出;农林水支出281.81万元,主要用于农业保险保费补贴支出;金融支出137.25万元,主要用于企业上市补贴;资源勘探信息等项目支出1000.00万元,主要用于中小微企业信贷风险补偿。住房保障支出16.80万元,主要用于住房公积金支出

三、2017度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算3.05万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成2017年预算数15.77万元的19%,公务接待费支出决算为0.05万元,完成2017年预算数12.78万元的0.39%

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占98.33%;公务接待费支出0.05万元,占1.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中:公务用车购置支出为 0万元;公务用车运行及维护支出3万元,2017年k8.com_凯发开户_凯发k8手机app金融工作局汽车保有量为1辆,支出主要用于公务用车的日常维修、保养、燃油、路桥费等。

3.公务接待费支出0.05万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

预算绩效管理工作开展情况。

根据财政局预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共项目全面展开绩效自评,主要包含下列专项资金:推动企业上市工作经费30万元、农村金融改革工作经费20万元、上市公司奖励和扶持专项资金300万元等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出34.40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加1.87万元,增加6%,主要是人员的增加及工资的自然晋升。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额15.76万元,其中:政府采购货物支出15.76万元,主要是用于购置电脑、保密碎纸机等其他办公用品。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有一般公务用车1辆(主要用于机要通信、应急工作),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2的附表:部门决算公开表样.xls

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