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生成日期   2018-09-12 公开日期   2018-09-12
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发布机构   文  号  
索 引 号  007299674/2018-100484
清远燕湖新区管理委员燕湖新城建设办公室2017年度部门决算公开情况说明
来源: 市燕湖新城指挥部办公室  发布时间:2018-09-12

      

 

第一部分   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置和人员情况

第二部分   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室概况

(一)部门主要职责

1.根据市委、市政府的统一部署和安排,统筹、协调、督促燕湖新城市政基础设施与公共服务设施规划和建设工作,制定燕湖新城建设计划,确定建设时序;

2.协调、督促相关部门完善燕湖新城规划建设过程中的相关手续和施工过程中规划设计方案变更工作,协调解决工程进度有关问题;

3.负责拟订燕湖新城征地、拆迁、安置方案,做好征地拆迁的指导、审核工作,督促、检查征地拆迁工作进度和安置房建设工作,及时处理征地拆迁及安置过程中出现的问题;

4.督促、落实市委、市政府对燕湖新城建设的重要决策部署,督促检查市直有关单位按照燕湖新城建设目标任务开展工作;

5.负责燕湖新城建设的宣传工作。

(二)机构设置和人员情况

按照部门决算编报要求,纳入清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年部门决算编报范围的单位共1个,本单位没有下属单位。

我单位核定行政编制12名。其中:主任1名(副处级)、副主任2名(正科级),副科级领导职数3名。

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年部门决算表.pdf

 

第三部分   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年度总收入325.06万元,其中本年收入325.06万元。对比2016年决算数增加96.35万元,增长42.13%,主要是人员经费的增加及政府性基金支出的增加。具体情况如下:

1.财政拨款收入325.02万元(一般公共预算财政拨款229.86万元,政府性基金预算财政拨款95.2万元 上级补助收入0万元,事业收入0万元, 经营收入0万元,其他收入0.04万元

(二)年度支出总体情况

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年度总支出336.64万元,其中本年支出336.64万元。对比2016年决算数增加95.94万元,增长39.86%,主要是人员经费的增加及政府性基金支出的增加。具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出3.18 万元,主要用于职工医疗费、医疗保险费支出。

2.一般公共服务支出216.76万元,主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.住房保障支出18.48万元,主要支出项目有住房公积金

4.城乡社区支出95.2万元,主要用于引入第三方机构开展燕湖产业新城咨询服务费47.4万元、专项法律服务咨询费19.8万元及燕湖新城安置区商铺价值评估服务费28万元等。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年度财政拨款收入合计 325.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入229.82万元,政府性基金收入95.2万元,比年初预算数增加109.43万元,增长50.76 %;主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入95.2万元,比年初预算数增加95.2万元。

(二)2017年度财政拨款支出说明

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年度财政拨款支出合计 336.64万元。其中:一般公共预算财政拨款支出241.44万元,政府性基金支出95.2万元,比年初预算数增加102.49万元,增长43.77 %;主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款支出95.2万元,比年初预算数增加95.2万元。

其中,医疗卫生与计划生育支出3.18 万元,主要用于职工医疗费、医疗保险费支出;一般公共服务支出216.76万元,主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;住房保障支出18.48万元,主要支出项目有住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元,完成预算2.5万元的2.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算1.5万元的0%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算1万元的6%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数,我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.06万元,占2.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出0万元,2017年我办无配置公务用车

3.公务接待费支出0.06万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待1次,接待人数共10接待事项为韶关调研团调研我市燕湖新城建设。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出31.25万元(与部门决算表中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加0.61万元,增长2%。主要是办公经费的增加

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1.33万元,其中:政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门无国有资产占用情况单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 我办本年度无申报项目,因此没有开展项目绩效评价

    

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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