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生成日期   2018-09-14 公开日期   2018-09-14
体裁分类   主题分类  
发布机构   文  号  
索 引 号  007299674/2018-100568
2017年市妇女儿童活动中心决算
来源: 市妇联  发布时间:2018-09-14

目       录

第一部分  2017年市妇女儿童活动中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2017年市妇女儿童活动中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2017年市妇女儿童活动中心决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2017年市妇女儿童活动中心概况

(一)主要职能

清远市妇女儿童活动中心是市妇联属下公益一类事业单位,工作职能主要是:1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署,拟订全市妇女儿童活动发展规划和年度工作计划,并组织实施。2、开展各项有关妇女儿童问题的调研工作,为市委、市政府和上级妇联制定妇女儿童工作计划提供依据。3、为妇女儿童提供活动场所和开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动。丰富妇女儿童的业余生活,努力打造为“妇女之家、儿童乐园”!

近年来,清远市妇女儿童活动中心多措并举,与时俱进,更是承担起指导和推进家庭教育工作的重担,为进一步推动家庭教育工作的深入开展,发挥家庭教育对未成年人思想道德建设的作用,组建专业团队在亲子活动中实施教育,以提高家长自身心理素养、为子女创设良好的家庭环境、改变对子女的教养态度以及教育子女的内容和方法。同时通过开展各项文化艺术活动,让儿童获得各方面资源和知识,如潜能开发、重塑自信心、人格塑造、感恩教育、爱国教育、体验教育等。

(二)机构设置

(一)市妇女儿童活动中心无下属单位,部门预算为中心本级预算。

    (二)本部门内设机构、人员构成情况:机构1个,编制5个,在编人员5人,退休人员1人。按照部门决算编报要求,纳入我中心2017年决算编报范围的单位共1中心没有下属下单位。

第二部分 2017年市妇女儿童活动中心决算表

                  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:清远市妇女儿童活动中心

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

93.29

一、一般公共服务支出

14

77.65

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.02 

六、科学技术支出

19

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

20

5.18

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

1.45

 

 

 

十九、住房保障支出

22

7.20

 

 

 

二十一、其他支出

23

6.41

本年收入合计

9

93.31

本年支出合计

24

97.89

用事业基金弥补收支差额

10

 

          结余分配

25

 

年初结转和结余

11

8.70

       年末结转和结余

26

4.12

 

12

 

 

27

 

总计

13

102.01

总计

28

102.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:清远市妇女儿童活动中心  

 

 

 

 单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

93.31

93.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

201

一般公共服务支出

77.65

77.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.10

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

20.10

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

57.55

57.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

57.55

57.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出离退休

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011 

行政事业单位医疗

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.02

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.02

2299901

其他支出

0.02

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.02

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

    

                   支出决算表

                                           公开03表

部门: 清远市妇女儿童活动中心                                             单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

97.89

80.08

17.81

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

77.65

61.65

16.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.10

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

20.10

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

57.55

41.55

16.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

57.55

41.55

16.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出离退休

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.41

4.60

1.81

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.81

0.00

1.81

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

1.81

0.00

1.81

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                              公开04表

部门:清远市妇女儿童活动中心                                                 单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

91.48

一、一般公共服务支出

15

77.65

77.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.81

二、社会保障和就业支出

16

5.18

5.18

0.00

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

17

1.45

1.45

0.00

 

4

 

四、住房保障支出

18

7.20

7.20

0.00

 

5

 

五、其他支出

19

1.81

0.00

1.81

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

93.29

本年支出合计

23

93.29

91.48

1.81

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

93.29

总计

28

93.29

91.48

1.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:清远市妇女儿童活动中心 

 

 

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

91.48

75.48

16.00

201

一般公共服务支出

77.65

61.65

16.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.10

20.10

0.00

2010301

行政运行

20.10

20.10

0.00

20129

群众团体事务

57.55

41.55

16.00

2012950

事业运行

57.55

41.55

16.00

208

社会保障和就业支出

5.18

5.18

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.18

5.18

0.00

2080502

事业单位离退休

3.63

3.63

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出离退休

1.50

1.50

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.05

0.05

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.45

1.45

0.00

21005

医疗保障

1.45

1.45

0.00

2100502

事业单位医疗

1.45

1.45

0.00

221

住房保障支出

7.20

7.20

0.00

22102

住房改革支出

7.20

7.20

0.00

2210201

住房公积金

7.20

7.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:清远市妇女儿童活动中心                                                  单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

49.96

302

商品和服务支出

5.81 

30101

基本工资

19.51

30201

办公费

0.36 

30102

津贴补贴

24.15

30202

印刷费

 

30103

奖金

0.32

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

2.83

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.06 

30107

绩效工资

1.64

30206

电费

0.68 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.50

30207

邮电费

0.25 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

0.01

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

19.71

30211

差旅费

0.21 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

3.69

30213

维修(护)费

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

0.10

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

8.41

30227

委托业务费

1.59 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

0.99

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.21

30240

税金及附加费用

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.67 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

304

对企事业单位的补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

30403

财政贴息

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

30701

国内债务付息

 

30707

国外债务付息

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

人员经费合计

69.67

公用经费合计

5.81 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:清远市妇女儿童活动中心

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:清远市妇女儿童活动中心

 

 

 

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

229

其他支出

 

1.81

1.81

 

1.81

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

1.81

1.81

 

1.81

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

1.81

1.81

 

1.81

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分清远市妇女儿童活动中心2017年决算情况说明

2、2017年度收入支出决算总体情况说明

   1、决算收入情况:2017年总收入为93.31万元。

   2、决算支出情况:2017年总支出为97.89万元。

   其中:基本支出80.08万元,项目支出17.81万元

(一)年度收入总体情况

市妇女儿童活动中心2017年度总收入93.31万元,其中本年收入93.31 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入93.29万元,比收入330.90万元减少237.61万元,降低72%。主要原因政府性基金预算财政拨款1.81万元,收入223.19万元减少221.38万元,降低99%

   (二)年度支出总体情况

市妇女儿童活动中心2017年度总支出 97.89 万元。具体情况如下:1、一般公共服务77.65 万元,主要用于中心人员工资、津贴、住房津贴、办公费等费用;比年决算数72.16万元增加5.49万元,增长8%,主要原因是增加了人员工资支出

2、社会保障和就业支出